老师，您好 小规模纳税人，销项普票，10份，建筑服务，维修费。金额：42511.26，税额：1275.34 销项专票，4份，劳务维修费。金额：320388.35，税额：9611.65 请问，这两张表怎么填写？

温暖0912 追问

2019-07-11 09:12

老师，您好，请问，这样填写，对吗？

温暖0912 追问

2019-07-11 09:15

老师，您好，请问，城建税，教育费附加，怎么填写？

张蓉老师 解答

2019-07-11 09:21

您好，将要交的增值税10886.99填写在一般增值税那栏。

温暖0912 追问

2019-07-11 09:40

您好，请问，这样填写是对的吗？

张蓉老师 解答

2019-07-11 09:50

您好，是的，下面的教育费附加也同样需要将增值税填写在计税依据那里。

温暖0912 追问

2019-07-11 10:08

您好，您看这样对吗？和算的有五元误差

张蓉老师 解答

2019-07-11 10:18

您好，之前代开专票时扣了城建税及附加费吗？如果代开时只扣除了增值税和城建税，那申报附加费时的计税依据要加上代开专票的增值税金额。

温暖0912 追问

2019-07-11 10:27

您好，请问专票的增值税金额填写哪里？

张蓉老师 解答

2019-07-11 10:33

您好，专票的增值税金额和应交的普票的增值税金额加总填写在计税依据那里。