你好，取得开票系统维护费发票，当月是不是这2张表格都要填

Kalen Wu 追问

2019-07-12 11:30

现在我发给你的这张截图是2014年申报的表，当时申报的时候，为什么【本期实际抵减税额】这里为0，当时申报的时候，为什么只填了这张表四，而没有填【增值税减免申报明细】，

Kalen Wu 追问

2019-07-12 11:32

这个1050是2014年发生的金额，为什么到2019年表格里，期末余额还是1050呢

bamboo老师 解答

2019-07-12 11:33

当期不抵扣的话 本期实际抵减税额可以不填
以前有的申报系统里面不强制要求填增值税减免申报明细表

Kalen Wu 追问

2019-07-12 11:38

1050是2014年发生的金额，这张表格里的【本期实际抵减税额】虽然是0，但是主表里的【应纳税额减征额】里已经显示1050

bamboo老师 解答

2019-07-12 11:43

那您现在看这么填的话能否通过 申报系统每年都会升级 以前的 没现在这么细致

Kalen Wu 追问

2019-07-12 11:46

这个1050是2014年发生的金额，为什么到2019年表格里，期末余额还是1050，难道不管它了，就这样留着吗

bamboo老师 解答

2019-07-12 11:49

您如果本期实际抵减填了1050的话 很可能系统不通过 您可以填了看看

Kalen Wu 追问

2019-07-12 12:11

我填了之后，可以保存的

bamboo老师 解答

2019-07-12 12:32

保存是可以的 但是申报的时候 数据比对不一定会通过

Kalen Wu 追问

2019-07-12 13:01

那我就这样不管了吗，就那样期末余额一直是1050吗

bamboo老师 解答

2019-07-12 13:02

您可以先填 然后试着申报 看是否有提示 如果没有 能申报成本 那就没问题 如果不能通过就只能放在余额上