小规模代开专票，会直接扣增值税和附加税，请问分录应该怎么写呢？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-14 10:10

您好
借：应收账款等
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税
借：税金及附加——城建税
税金及附加——教育费附加
税金及附加——地方教育费附加
贷：应交税费——城建税
应交税费——教育费附加
应交税费——地方教育费附加
借：应交税费——应交增值税
应交税费——城建税
应交税费——教育费附加
应交税费——地方教育费附加
贷：银行存款

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