老师今年四月份调整了18年度的税金及附加和17年度的企业所得税（当时的凭证没有做计提，直接借应交税费-企业所得税，贷银行）调整完后的二季度利润报表中显示了调整后的税金及附加和企业所得税，可是今年二季度并没有交税金及附加和企业所得税，那在申报二季度利润报表季报时调整的这些金额应该填在报表上吗

阿禛阿禛 追问

2019-07-15 22:04

老师我不太明白，这个税金及附加是调整的以前年度的，如果填到这个季度那不就代表是这个季度的税金及附加了吗

武老师 解答

2019-07-15 22:33

你是调表啊，不是调账，这个没问题的