送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-17 09:20

你之前暂估和你现在收到发票有差额么,之前结转成本对应有问题么

向日葵 追问

2019-07-17 09:26

没有差额,主要是去年票已经回来了,但是之前会计不知道,所以一直挂暂估,我现在需要把它红冲掉,正确的分录做一张,所以这种情况是录入以前年度损益还是主营业务成本

maize老师 解答

2019-07-17 09:28

不需要做以前年度损益调整,你不需要冲回之前成本,你冲回之前暂估就可以,按发票做就可以,没有差额你冲回重新做对本年损益不影响损益不使用以前年度损益调整

向日葵 追问

2019-07-17 09:34

太感谢老师了

maize老师 解答

2019-07-17 10:02

满意请给五星好评,谢谢

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