送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-17 14:58

对 你开红字发票后再开一张正确的发票  
红字你做原来分录 不变金额用负数 表示

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-17 15:32

那申报时,申报表怎么填写?

玲老师 解答

2019-07-17 15:40

正负相当的金额填写申报表销售额

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-17 16:04

7月份一张红字发票一张蓝字发票金额税额都是一样的,销售额要写?一正一负不是0?税额要填写到进项税额转出?

玲老师 解答

2019-07-17 16:25

你好 你不是开票方吗 开票方不用进项转出的

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-17 16:49

那表一我是正常填写?销项负数税额要填吗

玲老师 解答

2019-07-17 17:00

你不是开一负又开一个正吗

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-17 17:25

是的

玲老师 解答

2019-07-17 17:44

那你的销售额没有其他的业务就是0

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相关问题讨论
对 你开红字发票后再开一张正确的发票 红字你做原来分录 不变金额用负数 表示
2019-07-17 14:58:06
你这边认证后,做进项税;只能拿到红字发票后做进项税转出,拿到蓝字发票后按进项税做进项税
2017-11-30 09:56:43
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额) 需要寄回去开具负数发票
2017-07-05 16:03:04
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-04-08 21:17:23
你好 还是原来的做账分录,金额都填成负数金额
2021-08-13 16:27:29
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