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季老师

职称： 高级会计师,税务师,建造师

2019-07-18 17:23

正常计入成本，借主营业务成本  贷应付职工薪酬

云淡风轻 追问

2019-07-18 17:29

计提工资 就是这个月的工资计提 下个月发放 还没发放怎么计入成本  你这分录我也会做

季老师 解答

2019-07-18 17:34

按权责发生应该是先提再发的，发放时再做，借职工薪酬  贷银行

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相关问题讨论
正常计入成本，借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2019-07-18 17:23:55
你好！按你取得的发票记录你的相关费用就可以。
2019-08-13 17:28:55
你好 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金—增值税 借：主营业务成本 应交税金—增值税（销项税额抵减） 贷：应付职工薪酬
2019-06-12 11:10:12
您好，那就做5月份确认收入的负数分录
2020-07-06 21:10:33
开出发票 借：应收账款 贷：营业收入 应交税费-增值税-销 收到发票 借：营业成本等 贷：应付账款 月末结转 借：应交税费-应交增值税-销 贷：应交税费-未交增值税（差额征税） 营业外收入-减免税额
2019-03-03 13:08:04
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