老师，我想请教一下，好多年前我们付款给供应商，但是对方没有给我们开发票，现在也找不到对方，我们公司的账务要如何处理？还有一部分是多开发票的，也是找不到对方，这些情况我公司账务如何处理？

老师，您好！我想请教一下，现在查账发现往年供应商多开发票给我司，现在想调整我司账务，应当如何处理呢？

答： 可以开红字发票冲回。

老师，我想请教一下，好多年前我们付款给供应商，但是对方没有给我们开发票，现在也找不到对方，我们公司的账务要如何处理？还有一部分是多开发票的，也是找不到对方，这些情况我公司账务如何处理？

答： 实际货物到了你冲往来正常入库就可以 多开的你按实际入库就可以

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问大家，让供应商多开发票。他说多开的发票收10% 这怎么算啊

答： 您好，这没有具体的规定，具体怎么算的只能是双方协商，需要提醒您的是：不是实际发生业务的，属于虚开发票的，有风险的，