送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-28 15:01

您好
现在的话跟对方联系 在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表给对方 对方开具红字发 您做进项税额转出处理

xyz 追问

2019-07-28 15:08

之前错的发票我没做账,发票也退还给对方了的,这样也可以吗

bamboo老师 解答

2019-07-28 15:09

您5月份勾选的时候没有核对账上的税额跟申报的税款是否一致么

xyz 追问

2019-07-28 15:11

没有,当时没清点未认证的发票

bamboo老师 解答

2019-07-28 15:14

那您现在按我说的那样处理 跟对方沟通一下

xyz 追问

2019-07-28 15:17

好的,按理来说我退回去的发票他当月作废了我这边应该是看不到的,既然我这边可以勾是不是他那边没有作废

bamboo老师 解答

2019-07-28 15:18

当月作废的发票 您可以在勾选平台看到的

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