1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-28 15:01

您好
现在的话跟对方联系 在开票系统里申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表给对方 对方开具红字发 您做进项税额转出处理

xyz 追问

2019-07-28 15:08

之前错的发票我没做账，发票也退还给对方了的，这样也可以吗

bamboo老师 解答

2019-07-28 15:09

您5月份勾选的时候没有核对账上的税额跟申报的税款是否一致么

xyz 追问

2019-07-28 15:11

没有，当时没清点未认证的发票

bamboo老师 解答

2019-07-28 15:14

那您现在按我说的那样处理 跟对方沟通一下

xyz 追问

2019-07-28 15:17

好的，按理来说我退回去的发票他当月作废了我这边应该是看不到的，既然我这边可以勾是不是他那边没有作废

bamboo老师 解答

2019-07-28 15:18

当月作废的发票 您可以在勾选平台看到的

上传图片  
相关问题讨论
您好，您是说退回给对方，还是说取消勾选？
2020-07-17 09:07:33
发票开多了？钱也付多了？
2019-07-09 13:01:17
是的， 您的理解正确。
2018-07-10 13:51:31
你好，你需要做红字信息表，做进项税额转出。然后让对方冲红字重开
2022-03-10 06:42:00
你好，购买方已认证的进项发票，需要购买方在发票系统中填开上传红字信息表，然后销售方再依据信息表开红字发票。 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》， （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2021-12-22 12:33:06
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...