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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-25 10:20

认证你开 红字信息表给销售方，勾选认证抵扣，没有认证可以发票退回，也可以勾选不抵扣这个红字信息表给对方

21A8班坚持✊ 追问

2020-07-25 10:31

购买方，进账税额转出， 怎么做分录

maize老师 解答

2020-07-25 10:33

借库存商品 负数，贷应付账款 负数，进项税额转出

21A8班坚持✊ 追问

2020-07-25 10:34

好谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-25 10:38

好的我先回复别的学员。

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相关问题讨论
您好，您是说退回给对方，还是说取消勾选？
2020-07-17 09:07:33
发票开多了？钱也付多了？
2019-07-09 13:01:17
是的， 您的理解正确。
2018-07-10 13:51:31
你好，你需要做红字信息表，做进项税额转出。然后让对方冲红字重开
2022-03-10 06:42:00
你好，购买方已认证的进项发票，需要购买方在发票系统中填开上传红字信息表，然后销售方再依据信息表开红字发票。 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》， （一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2021-12-22 12:33:06
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