老师，我们是建筑劳务公司现在别人挂靠我们公司，我们怎么给对方收管理费和税金，才不会亏？异地项目增值税和附加税对方自己去项目所在地大厅交，我们要扣对方工会经费和残保金？像税款他们自己去大厅刷卡交了，签的他们人名字，我怎么做会计分录？其他应付款？这个钱原本就是他们自己承担的。

晴空 追问

2019-07-30 17:12

可是这个钱人家都已经自己交到大厅了

小黎老师 解答

2019-07-30 17:13

您好，你挂其他应付款 后期有工程款再给他

晴空 追问

2019-07-30 17:15

懂了，谢谢老师，像现在别人挂靠我们公司，我们怎么给对方收管理费和税金，才不会亏

小黎老师 解答

2019-07-30 17:15

您好，税金就是工程发生多少就跟他们收多少，管理费就是你们的利润 你们根据当地水平收就可以了

晴空 追问

2019-07-30 17:20

预交税金是对方承担，我们收管理费，那企业所得税呢。工会经费和残保金？

小黎老师 解答

2019-07-30 17:22

你好，企业所得税根据你方公司的税负，工会经费和残保金也是一样

晴空 追问

2019-07-30 18:05

老师，像别人清包工挂靠我们公司，比如100万。按2％税负来算，缴纳的所得税是19417，那我的利润就是77668元对吗？

晴空 追问

2019-07-30 18:06

残保金是工资总额的1.6％？

小黎老师 解答

2019-07-31 08:49

您好，利润要根据利润总额来核算的

小黎老师 解答

2019-07-31 08:50

残保金各地征收比例不一致

晴空 追问

2019-07-31 09:08

老师，一般市场价是怎么扣的？

小黎老师 解答

2019-07-31 09:09

您好，残保金有的企业是不扣的哎  你们企业根据核定来扣吧 一般按照收入比例来扣

晴空 追问

2019-07-31 09:10

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2019-07-31 09:10

不用谢，祝您生活愉快