送心意

沐子老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-07-31 16:52

你好,缴纳增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,滞纳金,借:营业外支出,贷:银行存款

gwj573 追问

2019-07-31 17:10

谢谢老师回答,因为这是税务局非得让我交的下脚料的费用。我还想问一下这个补交增值税必然有收入,是不是还要做一笔借银行存款或现金 贷应交税金-应交增值税-销项税额和其他业务收入啊?-

沐子老师 解答

2019-07-31 17:11

没太明白您说的意思,是你们销售了一部分下脚料,有收入没有记,然后也少记了增值税吗?如果是这样的话,那是需要补充确认那笔收入的

gwj573 追问

2019-07-31 17:17

是啊,查过账之后让我们补点17年的下脚料。销售废钢不含税一万八,补个三千多的增值税。

沐子老师 解答

2019-08-01 08:58

嗯,那是需要同时确认收入的

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