金税盘之前已经入帐，并且申请抵减。但是这个月其他人认证的，把这个金税盘200块给认证的，我这边要做进项转出吗，怎么做

钱伯姬 追问

2019-07-31 18:40

我之前是这样做的 借 管理费用-办公费 200贷现金 200借应交税费-减免税额 200 贷 管理费用-办公费200

钱伯姬 追问

2019-07-31 18:41

如果进项转出是你这样的 那我办公费用 不是多做了吗

meizi老师 解答

2019-07-31 18:42

你好   你要把你抵减的分录冲了 因为你认证了不能全额抵扣 只能抵扣税额

钱伯姬 追问

2019-07-31 18:42

知道了
谢谢

meizi老师 解答

2019-07-31 18:44

不客气 满意请给予评价

钱伯姬 追问

2019-07-31 19:18

我还有一点不明白 这样我这个管理费用不就为负数了吗

meizi老师 解答

2019-07-31 19:19

你好  你要冲的话  正常抵减 会冲你的费用啊

钱伯姬 追问

2019-07-31 19:21

可以营业外支出 贷 应交税费-进项转出吗

meizi老师 解答

2019-07-31 19:21

你好  不可以的 这个与你经营有关的 不是营业外支出

钱伯姬 追问

2019-07-31 19:21

好的

meizi老师 解答

2019-08-01 09:02

好的 满意请给予评价