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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-07-31 18:30
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金税盘之前已经入帐，并且申请抵减。但是这个月其他人认证的，把这个金税盘200块给认证的，我这边要做进项转出吗，怎么做
答： 你好 借管理费用-办公费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
购买金税盘进行了认证，还要进项税额转出吗？
答： 您好，是的，您的理解非常正确
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请问认证过的金税盘发票能做进项税额转出吗
答： 可以的，金税盘的发票和服务费的可以全额抵扣的可以，特别在申报的时候需要注意下。有两种处理办法： ①因为认证了，可做进项税额转出处理： 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借 应交税费——应交增值税（减免税款） 贷 管理费用 申报的时候： 在增值税附表二中把进项税额转出里填入数额。 在附列资料（四）税额抵减情况表中填入数额。 在减免明细表选择财税〔2012〕15号及填入数额。 在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数额。 ②不用做进项税额转出，把发票当成不抵扣发票处理： 借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费——应交增值税（减免税款） 贷 管理费用 申报的时候： 在转不抵扣栏目中中输入金税盘那张发票的代码和发票号码。 在附列资料（四）税额抵减情况表中填入数额。 在减免明细表选择财税〔2012〕15号及填入数额。 在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数额。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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