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送心意

轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-05 11:46

做进项税转出处理
期末的时候 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税

ヽoo妙妙ツ 追问

2019-08-05 13:47

那对方未抵扣呢

ヽoo妙妙ツ 追问

2019-08-05 13:54

是未认证

轶尘老师 解答

2019-08-05 14:05

购买方是否认证，和你的做账没有关系。你是购买方还是销售方。

ヽoo妙妙ツ 追问

2019-08-05 15:03

销售方

轶尘老师 解答

2019-08-05 15:10

销售方只需要红字冲减收入凭证就可以了

ヽoo妙妙ツ 追问

2019-08-05 15:29

分录咋做呢

轶尘老师 解答

2019-08-05 15:34

借：应收账款／应收票据／银行存款   红字
贷：应交税费——应交增值税(销项税额)    红字
主营业务收入／其他业务收入    红字

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相关问题讨论
开了负数，需要红冲你的收入。
2020-03-02 14:42:17
你好，冲销即可，不需要做账的。冲减的是当期收入
2020-03-01 17:16:10
你好，同学。 你这开完的发票联给他处理就可以了的
2020-04-22 09:29:55
做进项税转出处理 期末的时候 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
2019-08-05 11:46:30
补做4月份没有做账的 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 红字发票 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目
2017-08-25 08:41:52
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