请问下代收代付业务，我方先代付客户，供应商再开具发票折扣给我方，我方与供应商做的都是预付款，请问这个会计分录怎么做

请问下代收代付业务，我方先代付客户，供应商再开具发票折扣给我方，我方与供应商做的都是预付款，请问这个会计分录怎么做

答： 你不用管供应商怎么做的，你只考虑你的，不要管他的往来科目，你之前怎么做的

8月份已转账给供应商，月底开具发票给我，9月份初商品才到然后入库。那我怎么做会计分录?

答： 你好 8月份已转账给供应商，借：预付账款，贷：银行存款 月底开具发票给我，借：在途物资，贷：预付账款 9月份初商品才到然后入库，借：库存商品，贷：在途物资

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，并且工厂倒闭，不会重新开发票了，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？

答： 你好，您当初购入的货物是作原材料还是库存商品呢