老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，并且工厂倒闭，不会重新开发票了，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？

老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，并且工厂倒闭，不会重新开发票了，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？

答： 借 库存商品等贷进项转出 借应交税费贷银银行存款

老师，咨询个问题。本月我司给供应商付款1000块，发票到了999.31元，对方少开发票0.69元，怎么做会计分录？

答： 你好，实际交易款项就是999.31，还是1000对方少开了0.69？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司付供应商货款，供应商在5天之内发货，本月月末开发票或者下月末开发票去了，我们这一连串的会计分录怎么做呢

答： 没有开盘，收货，暂估入库 借 原材料-暂估入库 贷 应付账款 下月初，冲销暂估入库的分类