公司12月和19年1月给供应商共85万元，但供应商少给公司开发票801元，1月底退给我公司801元，转账（公户）退的，该怎么做会计分录

白雪 追问

2019-02-09 21:37

一共需要做几个会计分录，分别怎么做

岳老师 解答

2019-02-10 14:58

您不是问退回801元吗？就是这样就可以的。

白雪 追问

2019-02-10 15:01

我给供应商85万，给我开发票84919元，该怎么做分录？谢谢

白雪 追问

2019-02-10 15:01

我给供应商85万，给我开发票84919元，该怎么做分录？谢谢

岳老师 解答

2019-02-10 15:05

借：预付账款 850000 
贷：银行存款 850000 
借：库存商品等 84919 
贷：预付账款 84919 
借：银行存款 801 
贷：预付账款 801

白雪 追问

2019-02-10 15:37

谢谢

白雪 追问

2019-02-10 15:38

老师，我刚才发现我的增值税主表里的销项税额642779.13元，这个数是自动生成的，但我的金税盘里的发票汇总表里的实际销项税额是642779.15元，老师我用不用把我增值税主表里的销项税额642779.13改成642779.15啊？应该是以那个数为准啊？谢谢

岳老师 解答

2019-02-10 16:11

请您对于新问题重新提问。