清查的时候串户了，应收账款5，其他应收款8，怎么做分录

凡凡老师

职称：中级会计师,经济师

2019-08-07 21:49

你好，其他应收款借方余额：借：应收账款
贷：其他应收款
其他应收款贷方余额：借其他应收款
贷：应收账款

叶子追问

2019-08-07 21:50

我还是有点不理解

凡凡老师解答

2019-08-07 21:56

你好，这个就是如果其他应收款是借方余额就做贷方，将这个余额转入应收账款借方余额
其他应收款如果是贷方余额，将余额转入应收账款贷方余额，就可以了。

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