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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-08-08 16:05

您好，补计提哦 借 管理费用（差额部分）贷应付职工薪酬 （差额部分）

凤 追问

2019-08-08 16:29

不想补计提，我想冲现金，和基本工资，这样可以吗？

小黎老师 解答

2019-08-08 16:34

你好，那你做红字分录再做正确分录也可以

凤 追问

2019-08-08 17:02

原来做的是借应付工资-基本工资，贷现金，现在这个月我直接做：借现金，贷应付工资1800，行不行？

凤 追问

2019-08-08 17:02

原来做的是借应付工资-基本工资，贷现金，现在这个月我直接做：借现金，贷应付工资1800，行不行？

小黎老师 解答

2019-08-08 17:04

您好，是直接做红字借应付工资-基本工资，贷现金  这里的分录数据是负数哦

凤 追问

2019-08-08 17:13

哦，那就只要写个红写的分录就行了，其他不用写了吧？

小黎老师 解答

2019-08-08 17:19

您好，你刚刚说要红冲再重新做呀

凤 追问

2019-08-08 17:40

摘要怎么写？

小黎老师 解答

2019-08-08 18:46

你好，冲销某年某月某号凭证，然后正确的分录写更正某年某月某号凭证

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相关问题讨论
你好，计提与实际发放是不会一致的，因为还有扣款，社保等
2017-07-03 16:23:23
你好，一般是发放工资的当月调整，也可以年底再一次性调整。
2019-09-22 17:44:25
如何调整的问题，是要具体问题具体分析的，您最好是举出出现不平的情况，老师才好帮您分析解答。
2019-06-10 14:02:16
您好，先把上月计提的工资凭证全额红冲，再按本月实际的工资表计提。
2017-05-28 13:54:53
您好，补计提哦 借 管理费用（差额部分）贷应付职工薪酬 （差额部分）
2019-08-08 16:05:39
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