我用的用友T3软件，余额表和利润表的余额对不上。就是因为退回客户750元货款，余额表里有显示，而利润表里还有这750元，差额就在这。我不知道怎么回事？

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2019-08-15 11:24

退回客户货款时，借：主营业务收入750，贷：银行存款750，老师，分录对吗？

月月老师 解答

2019-08-15 11:25

你好， 只是退货款，没有转成本的分录吗。利润表你重新计算了吗

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2019-08-15 13:37

老师，我没有转成本，转成本的分录怎么做呢

月月老师 解答

2019-08-15 15:04

你好，没有就不需要做。利润表重新算了。