请问老师,七月的销售发票在八月份才开出来,然后买进货物的发票对方也是八月开出,我八月才收到,因为在报完税缴税完成才收到,所以没有认证,但是按照权责发生制,这两笔业务在七月要进行账务处理,我是要怎么做账才正确呢?
大可爱????
于2019-08-19 10:50 发布 1965次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-19 10:52
和实际差了一个月,做到八月份就可以的
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正常的按销售处理啊,同学
2019-07-09 07:36:55
你好,可以做:先冲红之前未开票的收入凭证,然后按照开票的再做收入凭证,这样就好了。
2018-09-07 09:19:23
借:营业外支出 200 贷:应收账款 200
2018-06-14 09:22:44
1.作为发出商品 借 发出商品 贷 库存商品
2.作为其他应收款 退回冲减
3.冲减当期收入和成本,入库处理
2019-09-25 11:04:44
受托方的账务处理如下:
(1)收到商品时:
借:受托代销商品
贷:受托代销商品款
2、销售时:借zd:银行存款
贷:应付账款
应交税费——应交增值税(销项税额)
(3)收到增值税专用发票时:
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
借:受托代销商品款
贷:受托代销商品
(4)支付货款并计算代销手续费时:
借:应付账款
贷:银行存款
主营业务收入
2020-04-08 16:02:46
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