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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-23 13:57

你好，结转到下一期作为期初数就是了

yi平 追问

2019-08-23 13:59

再问一下，发票日期是11月但是摊销的是10月11月的房租，那我做账在几月做账，摊销后面付原始凭证吗？

邹老师 解答

2019-08-23 14:01

你好
11月份做费用发生分录，借；长期待摊费用，贷；银行存款等科目
然后摊销10.11月份的房租，摊销凭证后面需要附上摊销表格的

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相关问题讨论
你好，结转到下一期作为期初数就是了
2019-08-23 13:57:16
应付账款是不需要结转。
2022-04-11 17:17:30
应付账款是负债，直接会衔接上年年末数的，是不是你没有年度结转
2020-03-17 16:02:32
您好，应付账款的借方余额，表示的是预付账款，您最好是和采购核实一下，是不是付款了没有提供发票的，可以督促他们催要发票
2019-09-19 12:21:30
你好，把应付账款余额9482作为次月的期初数就是了
2019-10-06 14:13:53
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