老师我们有一个请产假的员工产假截止时间是9月，在产假期间工资照发，8月生育津贴入账了，要怎么做账

meizi老师

职称：中级会计师

2019-08-23 16:23

你好收到津贴你冲之前计提和发放的工资分录然后有差额你把余额转给员工挂其他应付款来冲

温暖追问

2019-08-23 17:10

借：银行存款
贷：管理费用-职工薪酬
其他应付款
老师我这样做对吗？

meizi老师解答

2019-08-23 17:14

你好你要先冲之前分录计提和缴纳的借管理费用负数贷应付职工薪酬负数借银行存款贷应付职工薪酬其他应付款借其他应付款贷银行存款

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