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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-08-28 08:55

只有工资这个是需要计提，别的按你们实际做就可以

动听的香烟 追问

2019-08-28 12:07

管理费用不需要结转吗？

动听的香烟 追问

2019-08-28 12:09

结转这一块我不熟，可以详细说一下吗？本月有制造费用、管理费用、财务费用、生产成本。主营业务收入，其他应付应收，预付。

maize老师 解答

2019-08-28 12:23

这个借本年利润 贷xx费用 成本， 借收入，贷本年利润

动听的香烟 追问

2019-08-28 12:37

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-08-28 12:53

就是把你之前借方那个期末余额现在要结转为0 ，那做贷方，那本年利润就填写借方，要是收入这个本来科目是贷方，现在要结转为0 现在就做借方，贷方就用本年利润这个

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相关问题讨论
只有工资这个是需要计提，别的按你们实际做就可以
2019-08-28 08:55:46
需要计提，计提的分录是： 1、 借：销售费用——租赁费 贷：长期待摊费用——租赁费 2、借：长期待摊费用——租赁费 贷：其他应付款——XX公司 上述需要发票。 付款时 借：其他应付款——XX公司 贷：银行存款
2017-10-18 11:03:38
你好！这个965000的支出是什么费用。
2019-04-24 10:49:48
你好，学员，这个计提是计算出来的，企业， 没有原始单据的
2022-03-13 16:36:53
计提利息的记账凭证，可附自制的凭证即计算依据与过程 如果是每月固定的利息，可不附
2018-11-11 13:59:57
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