请问下，审核完部门填写的差旅费报销单，记账凭证怎么做？公司规定一天的出差补助为150，员工出差一天住宿费200，请问合计报销350元，请问分录怎么写？

郭老师

职称：初级会计师

2019-08-28 17:04

有发票的借费用，进项，贷其他应付款
借其他应付款贷银存

维多C 追问

2019-08-28 17:05

补助没发票呢？

郭老师解答

2019-08-28 17:09

没有发票不超过当地标准的可以记差旅

维多C 追问

2019-08-28 17:10

不单独记成出差补助吗？

维多C 追问

2019-08-28 17:10

管理费用-出差补助

郭老师解答

2019-08-28 17:19

不用的
记差旅费就可以

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