老师，筹建期间员工开6、7月份的工资 月末没有计提，我8月才开始做记账，老师做会计分录借：应付职工薪酬，贷：库存现金，应付职工薪酬怎么是负数呢？

TST敏子 追问

2019-08-29 13:14

还要不提阿，那的做两笔分录

bamboo老师 解答

2019-08-29 13:15

应该要计提
借：管理费用——工资
贷：应付职工薪酬——工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：库存现金

TST敏子 追问

2019-08-29 14:02

老师计提完工资，还有当月在做一笔分录，还是下月在做，因为6、7月份已经给员工开完工资了，我是做前期的帐

bamboo老师 解答

2019-08-29 14:23

一般是当月计提 次月发放 开始第一个月只有一笔分录 以后月份每个月都做两份

TST敏子 追问

2019-08-29 14:25

老师月末计提工资，做一笔分录，下月发放工资了才能做会计分录

TST敏子 追问

2019-08-29 14:26

当月计提，当月发放

TST敏子 追问

2019-08-29 14:29

还有老师筹建期间的开办费用入到费用里，老板不让入账，让我入内账，那以后对账能对上吗？

bamboo老师 解答

2019-08-29 14:32

您单位当月计提当月发放 那也是两笔分录

bamboo老师 解答

2019-08-29 14:32

什么原因老板不让入账？

TST敏子 追问

2019-08-29 15:07

老师，老板让做两套帐，我也不懂啊！

bamboo老师 解答

2019-08-29 15:11

有正规发票的一般都要做到外账上 没有发票的支出可以做到内账

TST敏子 追问

2019-08-29 15:13

老师都没有正式发票，全是白条，做两套帐的话咋对账阿，能对上吗？

bamboo老师 解答

2019-08-29 15:23

都没有发票 全是白条的话 那做内账好了
内账是要做单位所有的支出跟收入 不管是否有发票
这样的话 可以对上的

TST敏子 追问

2019-08-29 15:41

老师，监控设备属不属于固定资产

bamboo老师 解答

2019-08-29 15:53

请问大概多少金额

TST敏子 追问

2019-08-29 15:55

买了5六个监控设备，一万多

bamboo老师 解答

2019-08-29 16:09

单位价值不高 可以计入管理费用

TST敏子 追问

2019-08-29 16:17

哦，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-08-29 16:26

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快