四月份凭证里面有两张3月份2月份发放工资的回单怎么用库存现金平账

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:49

不是

邹老师 解答

2019-09-02 08:50

你好，那你所指的意思是？

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:50

那个会计说要平账

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:50

就是实际发放的和工资表有差距

邹老师 解答

2019-09-02 08:51

你好，有两张3月份2月份发放工资的回单怎么用库存现金平账，我根据这个描述，就只能是这样处理
借；应付职工薪酬，贷；库存现金

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:52

但是那个会计3月份2月份的时候没有计提

邹老师 解答

2019-09-02 08:52

你好，没有计提就补做计提分录就是了

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:52

然后就把回单放到了四月份其实那两月是发了的只是他没有做账

邹老师 解答

2019-09-02 08:53

你好，可以把2.3月份实际发放的工资回单在4月份补做发放工资分录

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:54

是需要计提的是吗

邹老师 解答

2019-09-02 08:54

你好，是的，之前月份需要按月计提应付工资的

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:56

就一个银行回单没有工资表也不知道基本工资和社保个税之类的具体怎么做分录

邹老师 解答

2019-09-02 08:56

你好
补做计提分录，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬
然后做发放分录

整齐的香菇 追问

2019-09-02 08:58

您好，计提分录的数据是按照基本工资计提是吗那也没有显示社保公积金就不用写它们了吗

邹老师 解答

2019-09-02 08:59

你好，如果是有社保，公积金，是需要根据社保，公积金情况做社保，公积金计提分录的

整齐的香菇 追问

2019-09-02 09:00

都是有的但是没有工资表也不知道社保什么的都是多少钱

邹老师 解答

2019-09-02 09:00

你好，那需要补做工资表，确定了社保，公积金分别是多少，才可以做计提工资，社保，公积金分录的

整齐的香菇 追问

2019-09-02 09:01

谢谢

邹老师 解答

2019-09-02 09:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢