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答疑陈园老师

职称： ,中级会计师

2019-09-04 19:33

可以认证，但是不能抵扣销项税。
要全额入费用，减少企业所得税。

会计 追问

2019-09-04 19:44

是不是要认证了,再抵扣,才可以转出?

答疑陈园老师 解答

2019-09-04 21:29

是的，先认证再转出。不认证会形成滞留票。

会计 追问

2019-09-04 21:32

有的人说要附表二抵扣,然后才转出

答疑陈园老师 解答

2019-09-04 22:02

认证了，账面就行成进项税了。申报时，附表二的数据回自动读取（包括这部分不可以抵扣销项税的）
这部分进项转出，需要在附表二第13栏，体现出来。

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相关问题讨论
可以认证，但是不能抵扣销项税。 要全额入费用，减少企业所得税。
2019-09-04 19:33:34
不含，成本费用包含营业外收支，计提的所得税不含
2019-01-08 09:47:41
你好，如果生产经营个人所得税是查账征收，是按收入，成本费用，利润总额填写申报 类似于企业所得税的申报
2018-11-27 11:26:15
你好，按实填写，这种情况是亏损的，
2020-05-25 09:47:53
预交只要，借，应交税费～应交所得税，贷，银行存款 不用计提的，申报还是按利润总额申报
2019-10-21 17:15:06
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