老师，这个当期所得税有点看不懂，还有2017年末这些差异怎么来的呀

谢优秀很优秀 追问

2019-09-09 17:31

是的。就是预计负债那一块。为什么是那样算的。然后后面那个数据不知道怎么来的

朴老师 解答

2019-09-09 17:58

具体哪个数据呢？亲

谢优秀很优秀 追问

2019-09-09 18:02

你先回答我第一个问题吧。老师

朴老师 解答

2019-09-09 18:17

-500000是实际支付了产品保修费，以前计提的时候是从以前年度应纳税所得额中加回来了的，现在实际发生可以扣除要减去，新计提的100000当年不能税前扣除，所以要加回来