你好，老师，我想问问我的图二的期末余额对不上供应商的应收账款欠款金额，是什么原因，我做了凭证修正，如图三，原来的分录和修正的分录，是哪里有问题吗？

贞 追问

2019-09-09 20:24

我修改的凭证分录对吗，图三是手写的

贞 追问

2019-09-09 20:28

我的意思是其他修正的分录都是这样修改的，只是金额不一样

文老师 解答

2019-09-09 20:40

您贷方做应收账款，那等于就说明是他付款了，那本月回款金额就不止10万了

贞 追问

2019-09-09 20:43

都回款了

文老师 解答

2019-09-09 20:44

那都回款了什么意思，

贞 追问

2019-09-09 21:57

因为从这个月开始，协议款由另外一个公司代付我们欠款

贞 追问

2019-09-09 21:58

所以做到了应收账款这个科目

文老师 解答

2019-09-09 22:14

那以前的都清了是吗，还为什么需要调整

贞 追问

2019-09-09 22:16

就是没有清完

文老师 解答

2019-09-10 12:21

这样说吧，您确定您表的数据是正确的，也就是还应收912774.77，您的期初余额是一致的，本期的应收也是一致的，支付的10万也是一致的，那这调整就显的多余，您说的代付什么的，我还是不太能理解 ，如果可以的话，方变便把您的来龙去脉讲一下吗