老师，您好，这个月有一些发票我认证了，但是还没有报销，而又发现不需要抵扣，请问该怎么做账？

ZB 追问

2019-09-16 21:33

不是，是发现认证太多了

ZB 追问

2019-09-16 21:33

有余额

ZB 追问

2019-09-16 21:33

想放在带抵扣，给下个月

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:33

认证了有没有提交确认

ZB 追问

2019-09-16 21:34

有

ZB 追问

2019-09-16 21:34

但是没有抵扣

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:35

如果确认了 应该抵扣 不然后期不能抵扣了

ZB 追问

2019-09-16 21:37

在亿企赢里说可以呀，可以先暂不抵扣，下个月再抵扣呀

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:39

我这边是勾选平台购选认证的 当期勾选确认了 当期就要填附表二抵扣 您那边如果可以的话 按您当地的

ZB 追问

2019-09-16 21:40

老师，那分录要怎么做

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:41

借：应交税费——待抵扣进项税额
贷：其他应付款

ZB 追问

2019-09-16 21:46

那我下个月做应交税费进项税的怎么办

ZB 追问

2019-09-16 21:46

那我下个月做应交税费进项税的怎么办

ZB 追问

2019-09-16 21:46

那我下个月做应交税费进项税的怎么办

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:48

请问下个月收到了发票么

ZB 追问

2019-09-16 21:50

发票是这个月就收到了并且做了认证，只是没抵扣

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:52

这个月的分录
借：管理费用等
借：应交税费——待抵扣进项税额
贷：其他应付款
次月抵扣
借：应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应交税费——待抵扣进项税额

ZB 追问

2019-09-16 21:54

付款给他就做借其他应付 贷银行对吗

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:56

嗯 付款就是这样写分录

ZB 追问

2019-09-16 21:57

老师，但是这个月并没有报销，只是把抵扣联发票放在这个月 可以借管理费用等科目吗

bamboo老师 解答

2019-09-16 21:58

如果发票到了财务 可以这样写分录