以前年度管理费用多计提，公司是亏损的，怎么做分录

任性的萝莉 追问

2019-09-17 11:24

在汇算清缴之后才发现的

郭老师 解答

2019-09-17 11:27

按上面的分录可以

任性的萝莉 追问

2019-09-17 12:48

可是钱已经付出去了，如果借方做了应付账款，就有余额了

郭老师 解答

2019-09-17 12:50

现在钱给你退回来吗？

任性的萝莉 追问

2019-09-17 12:50

而且以前的账损益类科目要用以前年度损益来调整

郭老师 解答

2019-09-17 12:52

不需要的，18年的汇算清缴你去修改才用以前年度损益调整

任性的萝莉 追问

2019-09-17 12:56

钱退不回来了

郭老师 解答

2019-09-17 12:59

借营业外支出贷应付账款