送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-22 11:18

您好
做计提时候相同的红字分录就好了

Lily 追问

2019-09-22 11:20

好的,老师,是不是只要是当月发生的业务,如果没有收或付款的话,都可以做计提?

bamboo老师 解答

2019-09-22 11:21

是的 只要是当月发生的业务,如果没有收或付款的话,都可以做计提

Lily 追问

2019-09-22 11:24

明白,谢谢甘老师!可能额外问多一个问题吗?我们零售货款一般都是**收款,老师一般都是月底了才一次性**提现到银行卡里,然后再告诉我这笔款是收哪几个零售客户的货款,然后我再按零售的相应客户入账。老师,这样可以吗?

bamboo老师 解答

2019-09-22 11:27

如果月底了能分清客户对应入账 可以的

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相关问题讨论
您好 做计提时候相同的红字分录就好了
2019-09-22 11:18:49
你好,具体的是什么业务?
2021-06-01 09:32:33
你好,最好是反结账到12月删除那条分录。因为跨年的损益要通过以前年度损益调整科目,很麻烦哈。
2019-01-10 15:07:32
请问您的暂估分录当时怎么写的?
2020-03-12 09:34:47
你好,你是指反结账回来做更正吗?
2019-07-03 17:03:01
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