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a奇
于2019-09-24 10:14 发布 575次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-24 10:15
金额不大,收到了退税,可以借:银行存款 贷:所得税费用
a奇 追问
2019-09-24 10:22
老师之前的会计是这么做的~款未收到尼
辜老师 解答
2019-09-24 10:23
这是他调整了以前年度损益,调整以前年度,就是这样账务处理的
2019-09-24 10:39
所得税己经都缴完了~怎么还在应交税费一应交所所得税借方冲减呢?这样岂不是这个科目借方永远有这笔数了么?
2019-09-24 10:41
你后期要缴纳所得税的时候,就可以根据应交的—这个金额的差额缴纳了
2019-09-24 11:18
关健是这个差额含在里面己经缴纳完了呀
2019-09-24 11:20
不会的,你后期要交所得税,是根据所得税申报的金额,缴纳的吗
2019-09-24 12:10
这个是去年一季度预缴的,到年底一看缴多
2019-09-24 13:19
那你年度汇算清缴要申请退税的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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