您好！如果提前开票给客户，客户收到发票一个月后才付款，我们收到款后才发货，发票开了我们就需要报税，我们是用金蝶旗舰版做账，系统里面还没有发货，我这个账怎么做呢

您好！如果提前开票给客户，客户收到发票一个月后才付款，我们收到款后才发货，发票开了我们就需要报税，我们是用金蝶旗舰版做账，系统里面还没有发货，我这个账怎么做呢

答： 你好 等发货了你在做账 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

一般纳税人销售一台设备，客户验收合格后付95%货款，还剩5%的当成质保金，等6个月后没问题才会付，但是我们收到95%的货款要给客户开95%的发票，等6个月后收到5%再开剩余的发票。如果出现问题客户就不会付5%的尾款，我们也不用开剩余5%的货款。这个发票要怎么开，数量要怎么填。

答： 数量填写0.95.