供应商带我们发货，给客户4月20号发的货，当时对方没有发票，等到5月7号才开票给我们，我们也是5月7号之后才开票给客户，这样的话要怎么做账呢？

供应商带我们发货，给客户4月20号发的货，当时对方没有发票，等到5月7号才开票给我们，我们也是5月7号之后才开票给客户，这样的话要怎么做账呢？

答： 你可以在五月份做购入销售的分录，不提前做后期不用调整了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好！我们已经出货给客户了，客户给我们对账期是上月26号到当月25号，对账后确认后在次月的5号开发票。那剩下当月几天出货，没对账确认，该怎么做帐呢？是确认收入结转成本吗？

答：  你好，可以每月按开票金额确认收入，成本也同步按确认收入部分结转。这样确认当月确认收入也会加上上月末几天的数，只是扎帐时间节点的问题，不影响