发生部分退货，对方不肯接受红字发票，老板同意了，我这边怎么做账呢 比如当初开具的发票是50000元 借：银行存款50000 贷：主营业务收入47619.05 应交税费-应交增值税（进项税额）2380.95 然后现在退还给客户20000元 我能不能直接 借：其他应付款 20000 贷：银行存款 然后其他应付款长期挂着可以吗？

Tracy_φ(･_･昕 追问

2019-09-26 10:49

哦哦，我刚打错了，是销项税额。然后因为对方已经跟老板协商一致了，
所以我这边也跟老板说过利害关系了，老板也知晓情况，我这边该怎么做账呢？

小祝老师 解答

2019-09-26 10:56

你这种情况对方也做不平呀，数量都不对，不是老板说同意就可以的呀，我作为老师也不可能去告诉你怎么做把账作乱吧，希望你能理解哦。

Tracy_φ(･_･昕 追问

2019-09-26 12:11

我这边跟老板讲了，然后我这边先挂往来，之后下个月对方进货会进35000元我们来给对方发票扣除这笔20000元，给对方15000元的发票，然后冲掉这笔往来是否可以呢？

Tracy_φ(･_･昕 追问

2019-09-26 12:13

就是到时候做借：银行存款35000 贷：其他应付款20000 主营业务收入14285.71 税（销项税）714.29

小祝老师 解答

2019-09-26 12:21

可以，这样才是正确的步骤。

Tracy_φ(･_･昕 追问

2019-09-26 12:40

好的，谢谢老师

小祝老师 解答

2019-09-26 12:44

祝你工作愉快，如果对我的答案满意，请给五星好评，谢谢了。