帮门店代付物业管理费怎么做账

Goddess～媛妮 追问

2019-09-26 15:20

付款的时候我做的
借:其他应付款－应付商家
   贷:银行存款
还要做一笔，怎么收
借:其他应收款－某某店
    贷：什么

邹老师 解答

2019-09-26 15:28

你好，你这个不是个人代替公司支付门店的物业管理费？

Goddess～媛妮 追问

2019-09-26 15:32

是总公司替门店付的

邹老师 解答

2019-09-26 15:35

你好，那总公司这样做分录
借；其他应收款，贷；银行存款

Goddess～媛妮 追问

2019-09-26 15:44

不对的，应收是应收门店的，贷方怎么填，发票来了冲其他应付款只能

邹老师 解答

2019-09-26 15:46

你好，总公司替门店付的，总公司这样做分录
借；其他应收款，贷；银行存款
门店取得发票，借；管理费用，贷；其他应付款
偿还给总公司了，借；其他应付款，贷；银行存款

Goddess～媛妮 追问

2019-09-26 15:50

发票是开的总公司的抬头怎么办

邹老师 解答

2019-09-26 15:54

你好，那应当把发票退回，让对方开具门店抬头的发票才是的