劳务派遣公司的发放给员工的工资是入在主营业务成本还是其他应付款-职工薪酬比较好

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-29 09:43

劳务派遣公司的发放给员工的工资是入在主营业务成本

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10月份多缴了社保，11月份把多余的部分退回来了，原因是两位员工辞职了，所以把养老和失业退回了，我上个月做的计提分录：借：主营业务成本-社保贷：应付职工薪酬-社保缴纳10月份社保是做的：借：应付职工薪酬-社保其他应付款-社保贷：银行存款请问这个月是怎么去做社保呢？冲销上个月多计提的，为什么贷方还有余额？

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我们是三家地产公司在一起办公，其中A公司支付了B公司的销售人员全年工资和业务提成，现在B要分月还给A，请问这个怎么写分录：借：主营业务成本还是销售费用贷：其他应付款借：其他应付款贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：库存现金对吗？

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老师您好，我6月份做的借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，7月做账：借：库存现金，贷：其他应付款；借：应付职工薪酬，贷：库存现金。我想问老师一下，如果我把6月这笔冲销，7月份的借：应付职工薪酬，贷：库存现金也冲销，那么7月份借：库存现金，贷其他应付款也冲销还是做还款：借：其他应付款，贷：库存现金呀，麻烦老师。

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老师单位总共交了社保费17186 单位承担部分13350.6 个人承担部分3835.4 这样做分录对不对？借：主营业务成本—社保17186 贷：应付职工薪酬—社保17186 借：应付职工薪酬—社保3835.4 贷：其他应付款3835.4 最后发放时：借：应付职工薪酬—社保13350.6 其他应付款3835.4 贷：银行存款

讨论
劳务派遣公司计提工资借主营业务成本贷应付职工薪酬-工资（实发工资+个人负担社保部分）和其他应付款-社保（公司负担社保部分）其中的应付职工薪酬—工资是实发工资还是实发加个人负担社保部分

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