还有两张银行单,一张一张银行回单金额是19242,一张银行单金额是3973,个人社保部分,公司一并帮缴纳了,但是工资表那里的社保金额是1758,社保单上扣除个人社保金额是1138.5,感觉做分录的时候不会做,社保单是8月份的,单上时间不对,那这样的话,如何做7月份的计提分录,以及8月份的时候扣款社保的会计分录
卡布其诺
于2019-09-30 20:40 发布 1123次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-30 21:32
您好,您方便吧您的个人承担的社保费用的明细账发出来看下吗,是不是前面应该有挂账的
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您好,您方便吧您的个人承担的社保费用的明细账发出来看下吗,是不是前面应该有挂账的
2019-09-30 21:32:46
您好,您的意思社保单是8月份的,工资单7月份的是吗
2019-09-30 20:49:04
借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)
其他应收款---社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
2016-10-26 17:21:47
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-07-11 12:56:13
个人负担的社保不对吧
你工资表不是
2019-09-30 17:53:34
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2019-09-30 21:38
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2019-09-30 21:52