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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-05 11:19

你好，具体是什么原因导致无法认证了？

Lisa 追问

2019-10-05 11:31

对方代码开错

Lisa 追问

2019-10-05 11:31

金额不大，只有几十块钱

邹老师 解答

2019-10-05 11:33

你好，那就应当退回对方红冲，然后补开一张发票才是的

Lisa 追问

2019-10-05 11:43

如果不退给对方，我能不能在9月做:借:相关费用，贷:进项税

邹老师 解答

2019-10-05 11:44

你好，发票代码都错了，是不能入账的，而不是做分录来调整

Lisa 追问

2019-10-05 11:48

好的

邹老师 解答

2019-10-05 11:50

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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不需要进项税额转出。
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你好，具体是什么原因导致无法认证了？
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2015-12-11 10:29:01
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 ， 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 
2021-05-07 15:45:19
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