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送心意

袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-27 18:30

如果是真实合理的，不用担心

可可 追问

2017-09-27 18:37

有进项留底，本月发票不想认证，发票已入账，月末是否需要转入待转进项额里，分录 借：应交税费-应交增值税-待转进项额  贷：应交税费-应交增值税-进项额，需要这样处理，对嘛？

袁老师 解答

2017-09-27 22:12

对的

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差额可以放到营业外收支。
2020-06-10 10:05:45
不需要进项税额转出。
2019-10-23 09:44:52
你好，具体是什么原因导致无法认证了？
2019-10-05 11:19:29
本人刚来一家公司，由于前期账务混乱造成账务里的进项税额比税务里的进项税额少，其中还有直接调整进项，发票遗失等问题，如何更快更方便查找差额呢，请各位大侠支招。谢谢了
2015-12-11 10:29:01
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 ， 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 
2021-05-07 15:45:19
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