老师你好，我们公司是一个电商小企业，9月想核算一下净利润（月底所有库存现金及食品金额-借款）然后给运营核算工资（按照净利润核算），是否还需要加上交出去的保证金呢

蒋飞老师 解答

2019-10-06 15:07

因为交出去的保证金时
借：其他应收款…保证金（以后可以收回的，不是费用）
贷：银行存款

???? 追问

2019-10-06 15:10

那这个保证金也是运营时所赚的钱交的，现在运营要走要核算清楚，这个不需要核算吗？还有，如果不核算，收回时如何处理呢

蒋飞老师 解答

2019-10-06 15:17

收回时
借：银行存款
贷：其他应收款