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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-10-09 19:05

付款 33600元 3%专票，额外付了1260元，税点=1260/33600=3.75%
后面那个没懂对方的意思

越努力越幸运 追问

2019-10-10 08:54

他说票面五个点的是指3%专票

文文老师 解答

2019-10-10 09:15

票面五个点应该指发票上增值税税率5%，
他意思应该是3%专票，收5个点吧。

越努力越幸运 追问

2019-10-10 09:39

这样我们会亏吗

文文老师 解答

2019-10-10 09:43

不会亏，抵增值税进项后，还可以抵扣企业所得税。若没有该发票，才是真的亏

越努力越幸运 追问

2019-10-10 09:51

那那个33600怎么算出来哦?

文文老师 解答

2019-10-10 09:58

付款 33600元 3%专票，额外付了1260元，税点=1260/（33600/1.03)=3.86%
这是对方收的税点

越努力越幸运 追问

2019-10-10 10:01

谢谢  
对方 应该 收了我们4个税点的

文文老师 解答

2019-10-10 10:07

是的，差不多四个点

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付款 33600元 3%专票，额外付了1260元，税点=1260/33600=3.75% 后面那个没懂对方的意思
2019-10-09 19:05:15
你好，正确做法应当是把发票退回，开具正确金额发票才是的
2018-08-16 15:30:15
你好，没影响的，不少企业付款都是去掉尾数付款
2018-08-31 18:20:54
你好，根据实际报销金额 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
2019-08-26 19:55:14
你好 挂来 以后收付款 不付了就转到营业外收支科目
2019-09-24 10:54:32
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