老师，我现在暂估入帐分录如下 借：工程施工 贷：应付账款_暂估 借：主营业务成本_暂估 贷：工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借：应付账款_暂估 贷：工程施工 借：工程施工 贷：主营业务成本_暂估 做正确分录 借：工程施工 贷：其他应付款-个人 这样对吗

啊贝 追问

2019-10-10 13:58

老师，你能把正确的的分录给我完整的写一遍吗

朴老师 解答

2019-10-10 14:08

借：工程施工-工程成本暂估
贷：应付账款

啊贝 追问

2019-10-10 14:41

老师，有的老师说在应付账款设暂姑 我都不知道怎么处理了

朴老师 解答

2019-10-10 14:47

也行，一人一个习惯，你按照你上面的分录来做吧

啊贝 追问

2019-10-10 15:13

老师，主营业务成本 暂姑 次月是不是也要红冲回来？

朴老师 解答

2019-10-10 15:21

嗯，只要是暂估的就要冲回

啊贝 追问

2019-10-10 16:08

好的 老师，我做成应付账款了，应该是其他应付款 那我红冲之后 按照正确的来做 这不影响8️⃣

朴老师 解答

2019-10-10 16:12

嗯，这个是不影响的，满意请给五星好评，谢谢

啊贝 追问

2019-10-10 17:04

嗯 老师 如果收到发票 金额比暂姑的要少 或者多了  都没有关系是吧，因为次月还要把暂姑的红冲的 是吧

朴老师 解答

2019-10-10 17:07

嗯没事的，这个都没事的