支付房租是收到发票开始摊销，还是支付时摊销

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 14:52

我们是九月份交的房租，但是所属期是6-12月份，十月份收到的发票，那我应该是十月份开始摊销吗补摊之前月份的吗

邹老师 解答

2019-10-10 15:00

你好，是10月份开始摊销6-10月份的租金

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 15:07

就是收到发票后冲回预付款之后借其他应付款房租  应交增值税贷银行存款之后在补摊6-10月费用借管理费用-房租贷其他应付款房租对吗

邹老师 解答

2019-10-10 15:14

你好，你之前支付房租通过了预付账款科目挂账了？

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 15:16

对是的，九月份付的用的预付款，可以吗

邹老师 解答

2019-10-10 15:20

你好，先付款，没有取得发票，可以通过预付账款核算

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 15:28

是先付款没有取得发票，老师我想问您收到商品没有发票也没有供应商发来的随货单，那原始凭证是什么

邹老师 解答

2019-10-10 15:35

你好
先付款，借；预付账款，贷；银行存款
取得发票，借；长期待摊费用，贷；预付账款
然后按月摊销
收到商品应当让供应商提供送货单作为原始凭证才是的

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 15:37

但是没有提供，因为我们还没有付款，那应该怎么办呢

邹老师 解答

2019-10-10 15:44

你好，应当让供应商提供才是的

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 15:53

他们给的明细单没有盖章可以吗，

邹老师 解答

2019-10-10 16:01

你好，送货单需要加盖对方单位公章才是的

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 16:02

之前因为不是很严谨，有一些是没有明细单的，那应该怎么办啊老师

邹老师 解答

2019-10-10 16:08

你好，现在按规定把之前不严谨的单据补上，加盖相应印章就是了

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 16:09

老师，之前的客户联系不上了，可以用我们自己的入库单先不上吗

邹老师 解答

2019-10-10 16:11

你好，这个送货单是需要供应商提供才是的

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 16:11

联系不上了补不了了怎么办呢

邹老师 解答

2019-10-10 16:15

你好，既然都有向对方购进商品，怎么会都无法联系了呢？是虚假交易吗？

晚秋、冬至 追问

2019-10-10 16:16

不是的，采购不是这边负责，让采购的人员去要，但是厂家说已经给发票了不在提供了时间太长了

邹老师 解答

2019-10-10 16:25

你好，之前没有开具发票，对方送货了，对方就有义务提供送货单，不能以时间太长为由拒绝的