发放给员工的工资数是6356.7 缴纳社保数7014.42（个人承担843.3，公司承担6171.12）缴纳的公积金是2400（个人承担800，公司承担1600）求:计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录具体到我公司的数值，我做的分录不平

发放给员工的工资数是6356.7
缴纳社保数7014.42（个人承担843.3，公司承担6171.12）
缴纳的公积金是2400（个人承担800，公司承担1600）
求:计提工资社保公积金和发放工资社保公积金的分录
具体到我公司的数值，我做的分录不平

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2019-10-11 16:59

计提：借：管理费用等 6356.7+6171.12+1600 贷：应付职工薪酬 6356.7+6171.12+1600，发放：借：应付职工薪酬 6356.7+6171.12+1600 贷：银行存款 6356.7+6171.12+1600-843.3-800 其他应付款843.3+800

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