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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-12 09:45

你好，建议计提，要不应交税费是负数余额

活泼的大象 追问

2019-10-12 09:51

因为年度汇算时研发费加计扣除后不需要缴纳，由于以前年度汇算后多缴纳所得税未退回，应交税金余额已经是负数，

郭老师 解答

2019-10-12 09:52

那就可以不计提，看你们自己怎么方便

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