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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-12 12:05

是 上月留底吗。

小凡 追问

2019-10-12 12:36

是的

郭老师 解答

2019-10-12 12:54

之前做了转出未交借方了吗
是的话借销项贷转出未交
都是三级科目
借贷方转出未交抵扣，借转出未交增值税贷未交增值税

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是 上月留底吗。
2019-10-12 12:05:25
你好！进项大于销项月末不用做结转分录
2021-06-02 17:17:29
你好，简易计税的确认收入，一般计税的做进项，销项分录，因为没有应纳税额不需要做结转未交增值税的分录
2017-12-04 14:31:15
您好，正常做进销项分录，进项大于销项的部分不需要做分录，挂在账上做为留底税额
2019-12-16 10:07:36
一、月末进项税的会计分录是： 借：库存商品（或原材料） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2020-03-29 13:11:08
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