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老师，上个月员工报销的住宿费是专用发票，上月未认证，记账时按价税合计数计入管理费用~差旅费，这个月认证这张发票，会计分录怎么做？
淡然
于2019-10-12 12:39 发布 1043次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2019-10-12 12:40
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淡然 追问
2019-10-12 12:45
蒋飞老师 解答
2019-10-12 13:27